Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2019-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam
Doel | Omschrijving | 2019 |
|---|---|---|
A. | Technische correcties c.q. neutrale mutaties | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 7.4.1 naar doel 1.1.2 | 373.000 | |
Teruggave resultaat GGD 2018 | -407.499 | |
Btw-kosten sport | 1.127.385 | |
Rijksbijdrage via de SPUK-uitkering | -1.127.385 | |
Vrijval subsidies opvoedondersteuning | -200.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.1 | 40.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.2.1 naar doel 1.3.1 | 50.000 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 113.755 | |
Dekking: rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid | -113.755 | |
Budgetten Brede School ondersteuningsteams | -134.398 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.1 | -40.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.3 | -20.748 | |
Stelpost onderwijshuisvesting | -80.912 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 1.3.2 naar doel 1.3.3 | 20.748 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1 | -50.630 | |
Wmo toezichthouders | -108.000 | |
Wmo budget; ambulantisering (gf) | 89.000 | |
Rijksbijdrage Statushouders | 185.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.2.1 naar doel 1.3.1 | -50.000 | |
Opvang slachtoffers mensenhandel (gf) | 92.398 | |
Vrouwenopvang (gf) | 65.000 | |
Regionaal projectleider WvGGZ | 68.818 | |
Dekking: bijdrage regiogemeenten | -68.818 | |
Beschermd Wonen centrumfunctie (gf) | 2.158.000 | |
Beschermd Wonen centrumfunctie; ambulantisering (gf) | 1.555.000 | |
Maatschappelijk opvang (gf) | 12.000 | |
Hogere kwijtscheldingslasten | 157.000 | |
Dekking: doorbelasting afval en riolering | -154.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 2.1.1 naar doel 4.3.1 | 50.630 | |
Binnenstad-Noordereiland | 50.000 | |
Dekking: reserve nog uit te voeren werken fysiek | -50.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 6.2.1 naar doel 5.2.1 | 100.000 | |
Proeftuinen Cultuur (gf) | 230.000 | |
Dekking: bijdrage provincie | -30.000 | |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 38.239 | |
Dekking budget ruimtelijke plannen | -38.239 | |
Roelenweg-Oost | 70.889 | |
Dekking : bijdrage derden | -70.889 | |
Kerkenvisie (gf) | 75.000 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 6.2.1 naar doel 5.2.1 | -100.000 | |
Aanleg mantelbuizen t.b.v. laadinfrastructuur van e-bussen | 91.000 | |
Dekking: bijdrage provincie | -91.000 | |
Bushaltes Stadshagen | 388.000 | |
Dekking: bijdrage provincie | -388.000 | |
Correctie rentelasten Spoorzone / Kamperlijn | 34.875 | |
Verrekening met reserves | -34.875 | |
Project 'meer ruimte om te leven in Assendorp' | 90.000 | |
Dekking bijdrage provincie | -65.000 | |
Dekking: reserve parkeren | -25.000 | |
Project 'Opschaling Movez' | 150.000 | |
Dekking bijdrage provincie | -125.000 | |
Dekking: reserve parkeren | -25.000 | |
Bicycle Intelligente Transport Systemen | 491.000 | |
Bijdrage derden | -491.000 | |
Stadslogistiek | 40.000 | |
Dekking: rijksbijdrage | -40.000 | |
Bijdrage riolering klimaatadaptatie; overboeking van 7.3.2 naar 6.4.4 | 220.000 | |
HWBP; overboeking van doel 7.1.3 naar doel 6.4.4 | 110.000 | |
Aanpassen afschrijvingstermijn conserveren bruggen | 22.499 | |
Onderhoudskosten Katerveersluizen | 17.500 | |
Bijdrage derden | -17.500 | |
Engelse Werk | 10.638 | |
Dekking rijksbijdrage | -10.638 | |
Bomenfonds Groot Wezenland | 60.000 | |
Bijdrage derden | -60.000 | |
HWBP; overboeking van doel 7.1.3 naar doel 6.4.4 | -110.000 | |
Btw-kosten sport | 159.956 | |
Rijksbijdrage via de SPUKuitkering | -159.956 | |
Nutskosten zwembad | 200.000 | |
Dekking: verrekening met huurder | -200.000 | |
Resultaat Veiligheidsregio 2018 | -250.000 | |
Rechtsafvak IJsselallee (krediet) | 30.000 | |
Dekking budget onderhoud | -30.000 | |
Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Ten Oeverstraat | -93.381 | |
Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Overige verkeersknelpunten | 93.381 | |
Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Schoolroutes | -66.000 | |
Kleinschalige verkeersknelpunten; krediet Stadioncomplex | 66.000 | |
Fictieve btw afval | -41.278 | |
Kwijtschelding afval | 154.000 | |
Opbrengst afvalstoffenheffing en inzet voorziening | -154.000 | |
Bijdrage riolering klimaatadaptatie overboeking van doel 7.3.2 naar doel 6.4.4 | -220.000 | |
Hogere inkomsten rioolheffing | -120.000 | |
Storting hogere inkomsten rioolheffing in voorziening | 120.000 | |
Groene Loper Zwolle | 20.000 | |
Dekking: bijdrage provincie | -20.000 | |
Bedrijvenregeling gebiedsbeheersplan | 300.300 | |
Dekking: bijdrage rijk | -300.300 | |
Budgettair neutrale overboeking van doel 7.4.1 naar doel 1.1.2 | -373.000 | |
Fractievergoedingen en detacheringsinkomsten | -90.000 | |
Proeftuin regio Zwolle | 41.000 | |
Dekking: reserve nog uit te voeren werken | -41.000 | |
Regio Zwolle administratieve inrichting | 857.724 | |
Dekking: regiogemeenten | -857.724 | |
Waterschapslasten (gf) | 90.000 | |
Experiment centrale stemopneming (gf) | 10.000 | |
Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst (krediet) | 43.748 | |
Dekking; vergoeding Omgevingsdienst | -43.748 | |
Renteresultaat | -165.140 | |
Vervroegde aflossing geldleningen Het Zand | -44.406 | |
Dividendopbrengsten | -115.400 | |
Hogere opbrengst OZB | -750.000 | |
Gemeentefondsuitkeringen algemene uitkering (mei circulaire) | -2.294.000 | |
Gemeentefondsuitkeringen met verrekening: cq. vrijval (mei) | ||
* Waterschapsverkiezingen | -90.000 | |
* Voogdij/18+ | -248.000 | |
* beschermd wonen | -2.158.000 | |
* maatschappelijke opvang | -12.000 | |
* vrouwenopvang | -157.000 | |
* maatschappelijke begeleiding | -185.000 | |
* bonus beschut werken | -33.000 | |
* participatie WSW | -415.000 | |
* verhoging taalniveau statushouders | -147.000 | |
* landelijke voorziening vreemdelingen | -184.000 | |
* proeftuinen cultuur | -200.000 | |
Stelposten i.r.t. gf | 298.000 | |
Gemeentefondsuitkeringen algemene uitkering (september circulaire) | 815.000 | |
Gemeentefondsuitkeringen met verrekening: cq. vrijval (september) | ||
* WMO ambulantisering | -89.000 | |
* integratieuitkering Beschermd wonen; ambulantisering | -1.555.000 | |
* kerkenvisie | -75.000 | |
* verkiezingen; experiment centrale stemopneming | -10.000 | |
Subtotaal categorie A | -4.569.136 | |
B. | Aanvragen knelpunten en bestedingsaanvragen | |
Regionale aanpak LHBTI | 25.000 | |
Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden | 46.500 | |
Activering investering | -46.500 | |
Lagere huurinkomsten Brede School | 45.000 | |
Capaciteitsuitbreiding onderwijshuisvesting | 50.000 | |
Plaatsen noodlokalen | 200.000 | |
Berichtenverkeer CAK | 25.000 | |
Sociaal Wijkteam | 65.000 | |
Herindicatie Topsegment Jeugd | 30.000 | |
Wmo verstrekkingen volumegroei 2019 | 1.125.000 | |
Dekking: inzet stelpost volumegroei | -400.000 | |
Dekking: stelpost abonnementstarief | -300.000 | |
Wmo Thuisondersteuning | -1.000.000 | |
Inkoop dienstverlening Tiem | 268.508 | |
Bijdrage risicoreserve Wezo | -122.796 | |
Bijgestelde realisatie Tiem | 864.017 | |
Bijdrage afkoopsom andere gemeenten | -381.362 | |
Onttrekking aan risicoreserve Wezo | -360.000 | |
Jeugdhulp volumestijging RSJ | 800.000 | |
Dekking: lokaal budget jeugd | -400.000 | |
Dekking: stelpost volumeontwikkeling | -400.000 | |
Verwachte toename uitgaven jeugd (50% bandbreedte) | 900.000 | |
Dekking: behoedzaamheidsmarge sociaal domein | -900.000 | |
Beschermd wonen (gemeentelijk deel) | -500.000 | |
Storting reserve NUTW sociaal; opvang uitgeprocedeerde asielzoekers | 132.000 | |
Dekking stelposten concern | -132.000 | |
Bijstandslasten | 450.000 | |
Schulddienstverlening aan ondernemers | 60.000 | |
Opbrengst schulddienstverlening aan ondernemers | -60.000 | |
Beschermingsbewind | 125.000 | |
WSNP | 120.000 | |
Kosten rechtszaak JC Decaux | 60.000 | |
Programma aanpak stikstof | 150.000 | |
Geo-informatie | 56.000 | |
Opruimen gronddepot nabij WRZV | 40.000 | |
Draagvlak Westenholte -Stins | 20.000 | |
Verlenging proef scanauto | 190.000 | |
Dekking: inkomsten naheffingsaanslagen | -190.000 | |
Uitvoering werkplan Holtenbroek | 120.281 | |
Dekking: reserve nog uit te voeren werken fysiek | -120.281 | |
Afval: Kosten en opbrengsten PMD | 495.786 | |
Afval: egalisatie met voorziening afval (PMD) | -495.786 | |
Eikenprocessierups | 80.000 | |
Programma Aanpak Stikstop & PAS | 20.000 | |
Lobby en netwerken | 25.000 | |
Bezuinigingstelpost Beheer openbare ruimte | 76.000 | |
Subtotaal categorie B | 855.367 | |
Totaal resultaat Berap categorie A en B | -3.713.769 |